1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3868-42-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE INSUMOS QUIMICO Y QUIRURGICOS DEPTO LABOCAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3868-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Crim.Labocar Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Elena Nro.1636 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Calle Santa Elena Nro.1636 Comuna Santiago Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Elena Nro.1636 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alta Tecnologia SA Razón Social ALTA TECNOLOGIA S.A R.U.T. 76.449.160-2 Sucursal Alta Tecnologia SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142615 Accesorios para jeringas 10 Bolsa TAPA VIAL N20 ALUMINIO C/SEPTA PTFE/SILICONA P/N 702093 TAPA VIAL 20mm ALUMINIO CSEPTA PTFESILICONA. Paquete de 100 unidades $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900