1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3868-46-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2015 Nombre de la Orden de Compra PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA N° 3868-15-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3868-15-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Crim.Labocar Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Elena Nro.1636 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O"Hggins Nº 1196 Stgo. Comuna Santiago Centro Impuesto 395322,17 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O"Hggins Nº 1196 Stgo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS FACTURACION FACTURAR A NOMBRE DE DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE 60.505.000-K AV. LIBERTADOR BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO ENTREGAR FACTURA EN CALLE SANTA ELENA N° 1636 SANTIAGO CENTRO HORARIO ENTREGA PRODUCTOS HORARIO DE ENTREGA MAÑANA DE 08:30 A 12:30 HRS. TARDE DE 14:30 A 17:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Notebookcenter Razón Social COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA R.U.T. 76.525.840-5 Sucursal Notebookcenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad CONFORME REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXO 2 ADJUNTO A LA PRESENTE LICITACION OFERTA POR TOTALIDAD DE LO SOLICITYADO SEGUN ANEXO 2 ADJUNTO. $ 2.080.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.643 $ 2.080.643

Total Neto	$ 2.080.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.322
TOTAL OC	$ 2.475.965