1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3868-84-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2012 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO M.E.C.R.I. 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3868-47-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Crim.Labocar Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av.Antonio Varas Nº1842 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O"Hggins Nº 1196 Stgo. Comuna Santiago Centro Impuesto 575700 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O"Hggins Nº 1196 Stgo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2012 Título Descripción Facturar Facturar a nombre de la Dirección Nacional de Logística de Carabineros, Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1196. Santiago. RUT: 61.938.500-4 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sepulvedahermanos Razón Social MAURICIO LEON SEPULVEDA TOLEDO R.U.T. 15.842.449-5 Sucursal Sepulvedahermanos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115807 Analizadores químicos 1 Unidad POLVO FLUORESCENTE COLOR ROJO 2 OZ 46 Unidades POLVO BLANCO INDESTRUCTIBLE 2OZ 92 Unidades   $ 3.030.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030.000 $ 3.030.000

Total Neto	$ 3.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575.700
TOTAL OC	$ 3.605.700