1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3869-214-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3869-73-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3869-73-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire Nº 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Ramon Freire Nº 590 Comuna Gorbea Impuesto 244764,46 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire Nº 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Pérez Alvial Razón Social MARIA ANGELICA PEREZ ALVIAL R.U.T. 10.274.172-2 Sucursal Maria Pérez Alvial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 1 Unidad MATERIALES ELÉCTRICOS CON DESTINO A ALUMBRADO PUBLICO, ADJUNTAR LISTADO DE PRODUCTOS OFRECIDOS, OFERTAS SOLO POR EL GLOBAL DE LA COMPRA, VER TÉRMINOS DE REFERENCIA SE COTIZA EL LISTADO COMPLETO $ 1.288.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288.234 $ 1.288.234

Total Neto	$ 1.288.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.764
TOTAL OC	$ 1.532.998