1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3869-293-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3869-158-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3869-158-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire Nº 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Ramon Freire Nº 590 Comuna Gorbea Impuesto 319026,72 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire Nº 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isheel Andra Duguet Duguet Razón Social ISHEEL ANDREA DUGUET DUGUET R.U.T. 15.250.465-9 Sucursal Isheel Andra Duguet Duguet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151501 Semillas o almácigos de porotos verdes 1 Unidad SEMILLAS Y FERTILIZANTES SEGÚN LISTADO ADJUNTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, SE EVALUARAN SOLO LISTADOS QUE INCLUYAN EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS. Con entrega inmediata puesto en dependencias oficina Prodel de la Municipalidad de Gorbea, ubicada en calle Blanco Encalada de la ciudad de Gorbea,Region de la Araucania. $ 1.679.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.679.088 $ 1.679.088

Total Neto	$ 1.679.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.027
TOTAL OC	$ 1.998.115