1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3869-31-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3869-5-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3869-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire Nº 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Ramon Freire Nº 590 Comuna Gorbea Impuesto 35978,59 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire Nº 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 11802753 Razón Social RUBEN IVAN CARO R.U.T. 11.802.753-1 Sucursal 11802753 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad Materiales de ferreteria y electricos - Cotizacion 28945 Materiales de ferreteria y electricos - Cotizacion 28945 $ 189.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.361 $ 189.361

Total Neto	$ 189.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.979
TOTAL OC	$ 225.340