1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3869-320-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3869-116-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3869-116-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire Nº 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Ramon Freire Nº 590 Comuna Gorbea Impuesto 319431,61 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire Nº 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isheel Andra Duguet Duguet Razón Social ISHEEL ANDREA DUGUET DUGUET R.U.T. 15.250.465-9 Sucursal Isheel Andra Duguet Duguet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161901 Vainas secas 1 Unidad INSUMOS AGRÍCOLAS CON DESTINO A PRODEL VER TÉRMINOS DE REFERENCIA , OFERTAR POR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS, ADJUNTAR LISTADO DE PRODUCTOS OFERTADOS INSUMOS AGRICOLAS CON DESTINO A PRODEL $ 1.681.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681.219 $ 1.681.219

Total Neto	$ 1.681.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.432
TOTAL OC	$ 2.000.651