1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3869-34-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3869-8-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3869-8-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire Nº 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Ramon Freire Nº 590 Comuna Gorbea Impuesto 115216 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire Nº 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO MARCELO Razón Social PABLO MARCELO NAHUEL HUIRCAPAN R.U.T. 12.334.450-2 Sucursal PABLO MARCELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121608 Cable aéreo 1 Unidad MATERIALES ELÉCTRICOS CON DESTINO A ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN NOTA DE PEDIDO ADJUNTA OFERTAS SOLO POR EL GLOBAL DE LA COMPRA (EXCLUYENTE) DESPACHO A RAMON FREIRE 755 MATERIALES ELÉCTRICOS CON DESTINO A ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN NOTA DE PEDIDO ADJUNTA OFERTAS SOLO POR EL GLOBAL DE LA COMPRA. SE COTIZA LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. ENTREGA 02 DÍAS $ 606.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.400 $ 606.400

Total Neto	$ 606.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.216
TOTAL OC	$ 721.616