1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3869-352-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3869-25-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3869-25-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004175 OBRAS del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Ramon Freire Nº 590 Comuna Gorbea Impuesto 242696,88 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire Nº 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 11802753 Razón Social RUBÉN IVÁN CARO nan R.U.T. 11.802.753-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 11802753 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COVID 19 Y HERRAMIENTAS VER TERMINOS DE REFERENCIA OFERTAR POR EL TOTAL SOLICITADO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, EPP COVID19 Y HERRAMIENTAS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.277.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.277.352 $ 1.277.352

Total Neto	$ 1.277.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.697
TOTAL OC	$ 1.520.049