1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3869-37-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3869-12-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3869-12-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire Nº 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Ramon Freire Nº 590 Comuna Gorbea Impuesto 428852,42 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire Nº 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Herán Razón Social Comercial Filadelfia Spa R.U.T. 76.502.064-6 Sucursal Gerardo Herán Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112011 Mangas de herramientas 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A PROGRAMA AUTOCONSUMO O SEGÚN LISTADO ADJUNTO EN LOS TTR, ADJUNTAR LISTADO CON HERRAMIENTAS OFRECIDAS (EXCLUYENTE) POSTULAR POR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS ENTREGA EN RAMON FREIRE 755 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO A PROGRAMA AUTOCONSUMO $ 2.257.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.257.118 $ 2.257.118

Total Neto	$ 2.257.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.852
TOTAL OC	$ 2.685.970