1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3869-380-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3869-256-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3869-256-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire Nº 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Ramon Freire Nº 590 Comuna Gorbea Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire Nº 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Teresa Muñoz Razón Social MARIA TERESA MUNOZ ANGULO R.U.T. 10.310.671-0 Sucursal Maria Teresa Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 4 Rollo MANGUERAS LUMINOSAS REDONDAS INCANDECENTES, CIRCUITO FIJO DE 2 VIAS DE 100 MTS. DE LARGO, CADA ROLLO, 1 COLOR ROJO, 1 VERDE, 1 AMARILLO Y 1 BLANCO. MANGUERAS LUMINOSAS REDONDAS INCANDECENTES, CIRCUITO FIJO DE 2 VIAS DE 100 MTS. DE LARGO, CADA ROLLO, 1 COLOR ROJO, 1 VERDE, 1 AMARILLO Y 1 BLANCO. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800