1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3869-535-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MADERAS, FIERROS, PINTU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire Nº 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Ramon Freire Nº 590 Comuna Gorbea Impuesto 757718,403361345 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire Nº 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 11802753 Razón Social RUBEN IVAN CARO R.U.T. 11.802.753-1 Sucursal 11802753 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MADERAS, FIERROS, PINTURAS, TECHUMBRES Y ELÉCTRICOS, CABLE ELÉCTRICO, AMPOLLETAS LED ENCHUFES, INTERRUPTORES, CANALETAS ETC POR LA CONTINGENCIA QUE DEBE SER ANTES DEL 31-12-2018 POR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO CONSIS $ 3.987.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.987.992 $ 3.987.992

Total Neto	$ 3.987.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 757.718
TOTAL OC	$ 4.745.710