1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3869-595-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3869-659-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Ramon Freire Nº 590 Comuna Gorbea Impuesto 48814,04 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire Nº 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 11802753 Razón Social RUBÉN IVÁN CARO nan R.U.T. 11.802.753-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 11802753 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION, VER ARCHIVO ADJUNTO(Artículos puestos en piso en BODEGA MUNICIPAL CALLE RAMON FREIRE N° 755 ciudad de Gorbea, y con cargo al proveedor) POSTULAR POR EL TOTAL DE LO SOLICITADO 1 ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO 1 TERCIADO RANURADO 1 SILICONA ACETICA TRANSPARENTE 5 BROCHA I-TIBRA 3 1 PLANZA RECICLA 3 LAVADERO PLASTICO 15 LT C/DESAGUE FANALOZA 1 LLAVE JARDIN BOLA 1 TORNILLO VOLCANITA 3 ESMALTE AL AGUA IRIS $ 256.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.916 $ 256.916

Total Neto	$ 256.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.814
TOTAL OC	$ 305.730

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.802.753-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.172.307-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.545.592-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.225.537-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto