1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3869-69-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3869-31-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3869-31-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Adm. Y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra Ramon Freire Nº 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Ramon Freire Nº 590 Comuna Gorbea Impuesto 49856 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire Nº 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 400 Caja CAJAS LAPICES DE COLOR   $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000 44121706 Lápices de madera 400 Unidad LAPIZ GRAFITO   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 14111531 Libros o cuadernos de registro 400 Unidad CUADERNOS COLLAGE   $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.600 $ 95.600 31201603 Gomas 400 Unidad GOMAS DE BORRAR   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 44121619 Sacapuntas 400 Unidad SACA PUNTAS   $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 262.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.856
TOTAL OC	$ 312.256