1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 387-10-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento, mano de obra y reparación camiones RSD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2988-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.004.001.215.22.03.001.004.001 del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 395398,17 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Razón Social sociedad comercializadora y serviteca vallejos spa R.U.T. 76.534.476-k Sucursal Victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida Servicio de Mano de obra, Mantención y Reparación de Camiones RSD PPU HZYC54, HZYC-63 Y RFRC-21de acuerdo a solicitud de adquisición de bien o servicio N°04 de fecha 03-01-2023 emitida por el Director (s) de Obras Municipales y de acuerdo con las cotización Nº138, 139, 140 Y 141.   $ 2.081.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.081.043 $ 2.081.043

Total Neto	$ 2.081.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.398
TOTAL OC	$ 2.476.441