1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 387-1425-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra DOM repuestos para camión Atego 1718 ID 2988-6-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2988-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 23938,67 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Técnico Universal Razón Social ANTONIO JAVIER GOMEZ RUIZ R.U.T. 12.016.005-2 Sucursal Servicio Técnico Universal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 2 Unidad Abrazaderas de paquete Atego 1718 Abrazaderas de paquete Atego 1718 $ 41.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.994 $ 83.993 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de candado de paquete Atego 1718 Reparación de candado de paquete Atego 1718 $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 125.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.939
TOTAL OC	$ 149.932