1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 387-164-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparación de camión Actros PPU KCWW-82. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2988-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 181895,93 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Razón Social sociedad comercializadora y serviteca vallejos spa R.U.T. 76.534.476-k Sucursal Victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad no definida Servicio de Mano de obra, Mantención y Reparación de Camión Actros Placa Patente KCWW82, Según Solicitud de adquisición de bien o servicio de fecha 21-12-2021 de la Dirección de Obras Municipales y de acuerdo con las cotizaciones N°33-A99ED63 y N°33-553FD4D que se adjuntan.   $ 957.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.347 $ 957.347

Total Neto	$ 957.347
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.896
TOTAL OC	$ 1.139.243