1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 387-175-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Convenio ID 4545-58-LE09,Combustibles y otros 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4545-58-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 779526,395 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDIGARDO OJEDA Y CIA LTDA - Casa Matriz Razón Social EDIGARDO OJEDA Y CIA LTDA R.U.T. 88.707.500-K Sucursal EDIGARDO OJEDA Y CIA LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 1 Unidad no definida Nota: No se indico cantidad, producto de las constantes variaciones en los valores de los combustibles. (de acuerdo a vales de consumos municipal, guías y facturas adjuntas) DIESEL, GASOLINA 95 OCT. GASOLINA 93 OCT. LUBRICANTES, GAS LICUADO ENVASADO DE 5, 11 Y 15 KILOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS. $ 4.102.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.102.771 $ 4.102.771

Total Neto	$ 4.102.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 779.526
TOTAL OC	$ 4.882.296