1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 387-235-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Convenio de suministro para lavado y vulcanización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-8-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.004.001 del sistema Otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna * Impuesto 36860 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviteca Vallejos Razón Social sociedad comercializadora y serviteca vallejos spa R.U.T. 76.534.476-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serviteca Vallejos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad no definida REPARACION NEUMATICOS RETROEXCAVADORA   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 15121902 Grasa 1 Unidad no definida ENGRASE 36 PUNTOS RETROEXCAVADORA (36X$2000=$72.000X2= $144.000)   $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 194.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.860
TOTAL OC	$ 230.860