1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 387-325-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2012 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA PAGO DE FACTURA Nº 746891. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4702-24-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 17670,76 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 1 Unidad no definida REGULARIZA PAGO DE FACTURA Nº 746891 PENDIENTE DE MES DE FEBRERO.   $ 93.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.004 $ 93.004

Total Neto	$ 93.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.671
TOTAL OC	$ 110.675