1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 387-331-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colaciones para el Programa Vinculo versión XV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos- Dideco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 15549,6 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS R.U.T. 7.448.685-1 Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 60 Unidad no definida Barra de cereal.   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126 50101634 Fruta fresca 30 Unidad no definida Plátano unidad.   $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.143 50131701 Leche o productos de mantequilla 15 Unidad no definida Leche semidescremada 1 litro.   $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.005 $ 16.008 50202304 Jugos y néctar envasados 30 Unidad no definida néctar watts 1.5 litros.   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.563

Total Neto	$ 81.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.550
TOTAL OC	$ 97.390