1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 387-540-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de alimentos. Programa Senda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.09.23 del sistema Otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 51491,5485 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CÁRDENAS R.U.T. 7.448.685-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 600 Unidad Cereal Bar   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.050 50202310 Agua mineral 250 Unidad Agua mineral Cachantun s/gas 600ml.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 144.958

Total Neto	$ 271.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.492
TOTAL OC	$ 322.500