1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 387-637-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Convenio ID 2988-34-LP09 Servicio de Mantención y Repara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2988-34-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 1381965 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Sesga Limitada Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS Y GESTION AMBIENTA R.U.T. 77.677.360-3 Sucursal Empresa Sesga Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Servicios de Mantención y Reparación de Áreas Verdes Plazas y Parques de la Comuna", Los Muermos, Cañitas y Rio Frio mes de mayo del 2013 Servicios de Mantención y Reparación de Áreas Verdes Plazas y Parques de la Comuna", Los Muermos, Cañitas y Rio Frio mes de mayo del 2013 $ 7.273.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.273.500 $ 7.273.500

Total Neto	$ 7.273.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.381.965
TOTAL OC	$ 8.655.465