1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 387-763-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffe para taller del Programa Autoconsumo 2021. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 18489,09 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juana del carmen Razón Social JUANA DEL CARMEN OÑATE JARAMILLO R.U.T. 9.133.962-5 Sucursal Juana del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de coffe para 18 personas que participaran de taller del Programa Autoconsumo, debe considerar café, té, jugo, porción de kuchen o torta y tapaditos.   $ 97.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.311 $ 97.311

Total Neto	$ 97.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.489
TOTAL OC	$ 115.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.133.962-5 Ver adjunto