1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 387-85-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-3-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-31 del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 50974,53 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 4 Unidad ESM. AGUA PROF. BLCO. PE. BL 101 BLD. ESM. AGUA PROF. BLCO. PE. BL 101 BLD. (1-0001-00987) $ 71.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.412 $ 285.412

Total Neto	$ 285.412
Descuento	$ 17.125
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.975
TOTAL OC	$ 319.262