1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 387-940-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2013 Nombre de la Orden de Compra UDEL insumos usuarios Prodesal N°2 costa ID 4702-24-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4702-24-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 40850 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102017 Polietileno de alta densidad (HDPE) 65 kilogramo Código 6222-7 plástico invernadero tricapa Código 6222-7 plástico invernadero tricapa $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 42121604 Productos veterinarios músculo-esquelético o del s 20 Unidad Código 1945-3 vitamina ADE 100 cc Código 1945-3 vitamina ADE 100 cc $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 215.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.850
TOTAL OC	$ 255.850