1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-102-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo para Vehiculos DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-84-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 6552,6212 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 4 Unidad ESCOBILLONES   $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.848 $ 5.849 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad TRAPERO   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.353 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Unidad POETT   $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.604 $ 4.604 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 4 Unidad SILICONA   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.361 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad PAÑO AMARILLO   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.312 47131813 Limpia Pantalla 4 Unidad LIMPIA VIDRIO.   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad DETERGENTE LIQUIDO, QUIK.   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.681

Total Neto	$ 34.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.553
TOTAL OC	$ 41.040