1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-1026-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales - Olimpiadas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-143-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 23968,4354 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORIS ALEXIS Razón Social MONICA DEL ROSARIO ZAPATA TRONCOSO E.I.R.L. R.U.T. 76.314.546-8 Sucursal BORIS ALEXIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 50 Unidad no definida Block dibujo médium 20 hjs.   $ 963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.150 $ 48.152 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 50 Unidad no definida Tempera 12 colores   $ 1.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.050 $ 64.034 60121236 Pinceles 50 Unidad no definida Pincel N°8 pelo camello mango   $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.437 31201517 Cinta para empaquetar 18 Unidad no definida Scotch mediano   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.528

Total Neto	$ 126.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.968
TOTAL OC	$ 150.118