1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-1044-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PREMIOS PARA JORNADA PREBASICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-147-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 35533,04 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deporte Total Razón Social LEO JOUANNET VALDIVIESO R.U.T. 5.670.530-9 Sucursal Deporte Total Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211805 Cuerdas 24 Unidad CUERDAS   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 49161607 Raquetas de tenis 16 Unidad RAQUETAS DE TENIS   $ 6.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.848 $ 102.848 53102503 Sombreros 20 Unidad YOQUIS 10 BLANCOS 10 ROJOS   $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760 49161604 Pelotas de tenis 16 Tarro PELOTAS DE TENIS   $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.208 $ 26.208

Total Neto	$ 187.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.533
TOTAL OC	$ 222.549