1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-107-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos y Rptos Computacionales - Esc. Dafne Z. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-16-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 42406,632 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad no definida Tintas HP - 85 A   $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.092 $ 131.092 44103103 Tóner 4 Unidad no definida Tintas Canon 40   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016 44103103 Tóner 4 Unidad no definida Tintas Canon 41   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.084 $ 50.085

Total Neto	$ 223.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.407
TOTAL OC	$ 265.600