1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-115-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales escuela Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales escuela Dafne Zapata cancha escuela Proveniente de Licitación 3841-113-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna -1 Impuesto 323063,50218 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ISMAEL GUINEZ HERRERA R.U.T. 5.140.726-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241806 Filtros industriales de película de plástico 2 Rollo Filtros industriales de película de plástico 25 kg $ 69.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.656 $ 138.655 30111601 Cemento 150 Unidad Cemento cemento $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.500 $ 592.436 11111611 Grava 50 Metro Cúbico Grava base estabilizada $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 377.983 11111611 Grava 45 Metro Cúbico Grava ripio 1-1/2 $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.775 $ 332.773 11111611 Grava 40 Metro Cúbico Grava arena $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.480 $ 258.487

Total Neto	$ 1.700.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.064
TOTAL OC	$ 2.023.398