1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-1168-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Serv alimentacion Gira Dafne Zapata Rozas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 188722,6433 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sindicato Nacional de Trabajadores de Santa Isabel Razón Social SIND NAC DE TRABAJADORES DE EMP STA ISABEL S A R.U.T. 65.087.520-6 Sucursal Sindicato Nacional de Trabajadores de Santa Isabel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 33 Unidad SERVICIO ALIMENTACIÓN, ALMUERZO-CENA.-26-12   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.772 $ 332.773 90101604 Concesionarios de casino de comida 33 Unidad SERVICIO ALIMENTACION DESAYUNO-ALMUERZO.- 27-12   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.772 $ 332.773 30222501 Casas residenciales 1 Unidad ALOJAMIENTO 26-12   $ 327.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.731 $ 327.731

Total Neto	$ 993.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.723
TOTAL OC	$ 1.182.000