1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-1171-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Dafne Zapata Rozas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 1192,6813 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101715 Cobre 3 Unidad UNION COBRE 3/4   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad TERMINAL HI 32   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad RESOLUCIÒN 32 A25   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad TERMINAL HE 25   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 471 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad TERMINAL HI 3/4   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 6.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.193
TOTAL OC	$ 7.470