1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-1185-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Material aseo Dafne Zapata Rozas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-133-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 13798,18 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 10 Unidad CERA LIQUIDA ROJA POR LITRO   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 47131710 Dispensadores de papel higiénico 6 Unidad DISPENSADORES DE JABON   $ 5.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.246 $ 30.246 12181501 Ceras sintéticas 3 Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 31211910 Mitones 4 Unidad PARES DE GUANTES DE GOMA L -M   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992 47131824 Productos de limpieza de ventanas 4 Unidad APARATOS PARA LIMPIAR VIDRIOS CON MANGO   $ 4.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.544 $ 17.544

Total Neto	$ 72.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.798
TOTAL OC	$ 86.420