1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-12-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Pinturas e Insumos - Esc. Dafne Zapata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-119-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 283081 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 25 Unidad no definida Brochas 3"   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 31211904 Brochas 21 Unidad no definida Rodillo chiporro 22 cmts   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200 31211505 Pinturas aceitosas 35 Unidad no definida Pintura Latex Profesional Galón   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.500 $ 227.500 31211501 Pinturas al esmalte 80 Unidad no definida Esmalte sintético Galón   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.000 $ 1.192.000 31211904 Brochas 23 Unidad no definida Brochas 2"   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200

Total Neto	$ 1.489.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.081
TOTAL OC	$ 1.772.981