1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-121-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento - Esc. El Ciprés Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-97 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 574,7899 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162904 Grampas de cable metálico 2 Unidad no definida 2 KILOS DE GRAMPAS   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025

Total Neto	$ 3.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575
TOTAL OC	$ 3.600