1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-129-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento escuela Monte el León Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-132 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 28880 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 14 Unidad no definida Tubos Led 1x36   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 39101701 Tubos fluorescentes 7 Unidad no definida Equipo estanco Led   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 39121402 Enchufes eléctricos 4 Unidad no definida Enchufe triple embutido   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 152.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.880
TOTAL OC	$ 180.880