1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-131-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Esc Dafne Zapata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-141-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 7227,9078 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 10 Unidad CUNQUILLOS   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad CLAVOS 1 1/2"   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168 31191517 Planchas de esmeril 2 Unidad PLANCHAS MADERA RANURADA   $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.194 $ 25.193 31161608 Tirafondos 100 Unidad TIRAFONDO 1 1/2   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361

Total Neto	$ 38.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.228
TOTAL OC	$ 45.270