1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-131-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento - Esc. Arturo Matte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-114 del sistema 2152204010001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 49486,697475 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad no definida 1 partidor x caja 2 huicha aisaldora goma 2 huincha aisladora negra 1 chapa eléctrica 50 mts, cabale eva 1,5mm c/u rojo y blanco 50 mts. cable eva 2,5 mm c/u rojo, blanco, verde 25 canaletas legrand 16 mm 2 caja de tornillo madera 6mm x 1/2" 100 unid. 1 caja de tarugos de 6 mm 2 interruptor de timbre sobre puesto 10 enchufe triple embutido 1 kit de tubos estufa 6"   $ 260.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.456 $ 260.456

Total Neto	$ 260.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.487
TOTAL OC	$ 309.943