1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-132-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento Valle Hermoso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-123 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna * Impuesto 19095 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA R.U.T. 77.502.489-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida Cañería de cobre 1/2" para gas 1 41.650 Cemento 25 kg 1 4.522 Cordón cable 2,5 mm 2 3.094 Fitting completo p/baño 4 42.840 Llave bola jardín 1/2" 1 3.213 Llave de bola de paso 1/2" 1 3.570 Sika fragua 1,3 litro 3 19.278 Te cobre 3/4" 1 1.428   $ 100.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.500 $ 100.500

Total Neto	$ 100.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.095
TOTAL OC	$ 119.595