1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-142-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Timbres para Jefaturas DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-34-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 13269,6513 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121701 Timbres para estampar 5 Unidad Timbres circulares de 3 1/2 centimetros, recargables. Timbres circulares de 3 1/2 centimetros, recargables. $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.975 $ 41.975 60121701 Timbres para estampar 4 Unidad timbres rectangulares, de 5cm por 2 de ancho, recargables. timbres rectangulares, de 5cm por 2 de ancho, recargables. $ 6.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.864 $ 27.866

Total Neto	$ 69.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.270
TOTAL OC	$ 83.110