1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-146-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento Liceo Tomas Herrera V. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-116 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 72327,68 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA R.U.T. 77.502.489-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 1 Unidad no definida 1 ANTICORROSIVO 19000 8 BISAGRA AMBOS SENTIDO 2" 44000 2 CERRADURA PARCHE 90000 3 DISCO DE CORTE METAL 7" 4500 4 PERFIL 2MM X 6MT 52000 4 PLANCHA 1X3 1,5 MM 224000 3 SOLDADURA 3,32 AZUL 19500   $ 380.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.672 $ 380.672

Total Neto	$ 380.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.328
TOTAL OC	$ 453.000