1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-147-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra tonner para impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA JARDIN INFANTIL PAPELUCHO, COMUNA DE PEMUCO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna -1 Impuesto 13731,091 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad Tóner TONNER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020 Q 2612 A $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.268 $ 72.269

Total Neto	$ 72.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.731
TOTAL OC	$ 86.000