1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-148-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento- Esc. Dafne Zapata R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-169 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 22576,37 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dimalum Razón Social MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR R.U.T. 8.159.458-9 Sucursal dimalum Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 3 Unidad no definida Goma antideslizante 1x1,2 mts   $ 12.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.571 $ 38.571 31201603 Gomas 3 Unidad no definida Goma antideslizante 1x1,3 mts.   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.083 $ 40.083 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad no definida Galon Agorex   $ 25.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.297 $ 25.297 11101506 Yeso 3 Unidad no definida Yeso   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 4 Unidad no definida Silicona   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.108

Total Neto	$ 118.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.576
TOTAL OC	$ 141.399