1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-151-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales ferreteria Jardin Papelucho Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 5426,9985 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 65 Unidad pilas doble A. pilas doble A. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.311 60104906 Kits de batería 1 Unidad bateria de 9V. bateria de 9V. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252

Total Neto	$ 28.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.427
TOTAL OC	$ 33.990