1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-153-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento Liceo Tomas Herrera V. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3870-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-122 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 111732,73 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA R.U.T. 77.502.489-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 1 Unidad no definida 2 ADHESIVO VINILICO 250 CC 7.800 1 ALAMBRE GALVANIZADO 46.000 10 BISAGRA AMBOS SENTIDO 90.000 5 BROCAS PARA CONCRETO 17.500 10 BROCAS PARA METAL 12.000 5 DISCO DE CORTE METAL 4" 3.000 2 DISCO DE DESBASTE - 7" 5.400 2 GRAPA 3-4 GALVANIZADA 6.400 5 HUINCHA AISLADORA NEGRA 11.000 10 LIJA PARA FIERRO 4.000 10 LIJA PARA MADERA 3.000 10 PICAPORTE 2 1/2" 9.000 1 PINTURA ESMALTE AL AGUA COLORES 115.000 1 PINTURA ESMALTE SINTETICO COLORES 26.000 5 POMELES DE 4" 6.500 5 SILICONA ALTA TEMPERATURA 20.000 8 SILICONA HOJALATERIA 24.000 4 SOLDADURA 3,32 AZUL 26.000 2 SOLDADURA 6011 3/32 PUNTA AZUL 13.000 2 TAPA DE CAMARA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 40X40 24.000 5 TEFLON DE 3/4" 3.000 300 TORNILLO 15/8 X 6 4.500 4 TORNILLO AUTOPERFORANTE 12 14 DE 1 1/4" 7.200 10 TORNILLOS DE TECHO 100 UN. 30.000 4 VIDRIO DOBLE 3 MM. X MT CUADRADO 20.800 10 VIDRIO DOBLE 4 MM. X MT. CUADRADO 58.000 2 RUEDA PARA PORTON CON PERNO 24.000 2 PASTA DE SOLDAR 250 GRS. 6.800 3 FIELTRO ASFALTICO CORRUGADO 40m2 10/40 66.000 10 TARUGO CLAVO M8 80 mm 900 5 GAS BUTANO 230 GRS. 9.000   $ 588.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.067 $ 588.067

Total Neto	$ 588.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.733
TOTAL OC	$ 699.800