1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-164-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 36209,25 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 9 Unidad CABLES VGA 9 MTS   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.249 $ 120.249 43211708 Trackballs y mouse de computador 9 Unidad MAUSE PUERTO USB   $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.029 $ 34.029 43211706 Teclados 9 Unidad TECLADOS PUERTO USB   $ 4.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.297 $ 36.297

Total Neto	$ 190.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.209
TOTAL OC	$ 226.784