1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-17-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Pinturas Liceo Tomas Herrera Vega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-119-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 239476 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA R.U.T. 79.983.790-0 Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 35 Unidad no definida Pintura Latex Profesional Galon   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.500 $ 227.500 31211506 Pinturas de látex 67 Unidad no definida Esmalte sintético galón   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.300 $ 998.300 31211904 Brochas 9 Unidad no definida Brochas 2"   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 31211904 Brochas 10 Unidad no definida Rodillos lana de 22cms.   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 31211904 Brochas 10 Unidad no definida Brochas de 4 pulgadas   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 1.260.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.476
TOTAL OC	$ 1.499.876