1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-184-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Dafne Zapata Rozas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3841-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 2851,71 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marsan Razón Social SANDRA RUBI VILCHES VILCHEZ R.U.T. 9.134.925-6 Sucursal Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111909 Espátulas 2 Unidad Espatulas grandes Espatulas grandes $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328 46181802 Lentes de protección 4 Unidad Antiparraz. Antiparraz. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 60121302 Cuchillo cartonero 1 Unidad cartonero grueso. cartonero grueso. $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445 $ 1.445 46181504 Guantes protectores 4 Par pares de guantes. pares de guantes. $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.236

Total Neto	$ 15.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.852
TOTAL OC	$ 17.861