1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3870-19-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Materialel Dpto. Personal y Finanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-50-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación R.U.T. 69.141.601-1 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 35349,12 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 12 Caja papel triplicado, tamaño carta papel triplicado, tamaño carta $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.048 $ 126.048 44103103 Tóner 3 Unidad toner alternativo HP 12-A toner alternativo HP 12-A $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378 44103112 Cinta de tinta para impresora 3 Unidad cinta okidata 321 cinta okidata 321 $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622

Total Neto	$ 186.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.349
TOTAL OC	$ 221.397